江西省建材集團有限公司2018年部門預算

目    錄

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西省建材集團有限公司2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省建材集團有限公司2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

一、部門主要職責

江西省建材集團有限公司是經省政府授權，主要經營授權范圍內國有資產的省直經濟組織。其主要職責是：依照國家法律、法規對授權范圍內的國有資產實施經營管理，向省政府承擔國有資本保值增值責任。

二、部門基本情況

2018年江西省建材集團有限公司共有預算單位1個（集團本級為企業，原財政離退休人員劃歸省國資委管理，相應財政收支并入省資委，2018年開始不需編制部門預算），包括所屬二級預算單位——江西省建筑材料工業科學研究設計院。編制人數121人，其中：全部補助事業編制121人；實有人數145人，其中：在職人員96人，為全部補助事業人員；離休人員 2人；退休人員46人；遺屬1人。 

第二部分  江西省建材集團有限公司2018年部門預算情況說明 

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年江西省建材集團有限公司收入預算總額4733.98萬元，較上年預算增加4.11萬元，其中：財政撥款收入591.5萬元，較上年減少297萬元；事業單位經營收入3845萬元，較上年增加345萬元；上年結轉（結余）297.48萬元，較上年減少43.89萬元。

（二）支出預算情況

2018年江西省建材集團有限公司支出預算總額4733.98萬元，較上年預算增加4.11萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出（含經營支出）4436.5萬元，較上年（含事業單位經營支出）增加68萬元，包括工資福利支出3329.81萬元、商品和服務支出821.17萬元、對個人和家庭的補助支出285.52萬元；項目支出297.48萬元，較上年減少63.89萬元，包括商品和服務支出47.48萬元，資本性支出（基本建設）50萬元,其他資本性支出200萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出97.48萬元，較上年增加58.88萬元；社會保障和就業支出0元，上年預算數為313.20萬元（是集團本級離退人員支出，2018年離退人員已移交至省國資管理）；醫療衛生與計劃生育支出88萬元,較上年預算安排增加10.4萬元;資源勘探信息等支出4540.5萬元,較上年預算安排增加265.34萬元;住房保障支出8萬元,與上年持平；其他支出0元，上年預算數為10萬元；轉移性支出0元，上年預算數為7.31萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出3329.81萬元，較上年增加1103.74萬元；商品與服務支出868.65萬元，較上年增加461.22萬元；對個人和家庭補助支出285.52萬元，較上年減少506.16萬元；資本性支出(基本建設) 50萬元，為今年新增支出；其他資本性支出200萬元，較上年增加131.56萬元；上年事業單位經營支出1236.25萬元，本年無此分類，在工資福利支出等支出里反映。

（三）財政撥款支出情況

2018年江西省建材集團有限公司財政撥款支出預算591.5萬元，較上年減少297萬元，具體支出情況是：社會保障和就業支出0，較上年減少313.2萬元；醫療衛生與計劃生育支出88萬元，較上年增加10.4萬元；資源勘探信息等支出495.5萬元，較上年增加5.8萬元；住房保障支出8萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2018年江西省建材集團有限公司沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年江西省建材集團有限公司無運行經費預算。

（六）政府采購情況

2018年江西省建材集團有限公司政府采購總額250萬元，政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算200萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日，部門共有車輛7輛，為一般公務用車。

2018年部門預算無購置車輛安排。

（八）績效目標設置情況

2018年江西省建材集團有限公司無200萬元以上需實行績效目標管理的項目。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省建材集團有限公司無“三公”經費一般公共預算。

第三部分  江西省建材集團有限公司2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（三）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：指從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（三）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：指其他用于制造業方面的支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，我部門事業單位向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。