江西省電子科學研究所2018年部門預算

目  錄

第一部分   江西省電子科學研究所概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   江西省電子科學研究所2018年部預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年財政撥款“三公”經費預算情況說明

門   江西省電子科學研究所2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省電子科學研究所概況

一、部門主要職責

江西省電子科學研究所成立于1978年，是全額撥款技術開發事業單位，為一個獨立核算單位。主要開展的經營業務有：從事電子技術應用、科學研究產品開發、生產和技術服務。

部門基本情況

江西省電子科學研究所為二級預算單位。編制人數46人，其中行政編制0人、全部補助事業編制46人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數16人，其中在職人數16人，包括行政人員0人、全部補助事業人員16人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員28人；聘用人員5人；臨時工1人。

第二部分 江西省電子科學研究所2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2018年江西省電子科學研究所收入預算總額為465.34萬元,較上年增加36.57萬元,其中: 一般公共預算撥款收入332.70萬元,較上年預算安排減少3.4萬元;國庫集中支付網上結轉132.64萬元,較上年預算安排增加39.97萬元。

(二)支出預算情況

2018年江西省電子科學研究所支出預算總額為465.34萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出465.34萬元,較上年預算安排增加36.57萬元,包括：工資福利支出379.06萬元,商品和服務支出54.78萬元,對個人和家庭的補助31.50萬元,其他資本性支出0萬元,項目支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

按支出功能科目劃分:科學技術支出431.04萬元,較上年預算安排增加31.67萬元;社會保障和就業支出31.90萬元,較上年預算安排增加4.90萬元，主要原因是增加上年度結余結轉;住房保障支出2.4萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出379.06萬元,較上年預算安排增加175.06萬元，主要原因是政府經濟科目變動，對個人和家庭的補助部分科目轉入工資福利支出科目;商品和服務支出54.78萬元,較上年預算安排增加8.2萬元，主要原因是增加了結轉結余數;對個人和家庭的補助31.50萬元,較上年預算安排減少108.81萬元，主要原因是政府經濟科目變動，對個人和家庭的補助部分科目轉入工資福利支出科目。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省電子科學研究所財政撥款支出預算總額332.70萬元,較上年預算安排減少3.40萬元。

按支出功能分類劃分:科學技術支出303.30萬元,社會保障和就業支出27萬元,住房保障支出2.40萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出332.70萬元,較上年預算安排減少3.40萬元,包括:工資福利支出263.74萬元,商品和服務支出37.46萬元,對個人和家庭的補助31.50萬元；項目支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2018年江西省電子科學研究所無政府性基金收入和支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年江西省電子科學研究所無機關運行經費。

(六)政府采購情況

2018年江西省電子科學研究所政府采購總額1.64萬元,其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.64萬元。

國有資產占有使用情況

2018年江西省電子科學研究所無國有資產占有使用情況。2018年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省電子科學研究所"三公"經費一般公共預算安排1.60萬元其中:

因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是沒有安排預算支出。

公務接待費1.60萬元,比上年減少0.16萬元, 主要原因是減少接待支出經費。

公務用車運行維護費0元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是無公務用車，沒有安排預算支出。

第三部分  江西省電子科學研究所2018年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）民族事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

（二）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

（三）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

（四）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：反映科技服務機構的基本支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。